企业要建立涉税安全防控体系保障自身权益

智筹思略财税诸葛

国地税的合并已经基本进入尾声阶段,合并后增强了税务机关对企业税务风险发现及处理的能力,原来两不管地带的征管盲区已经消除,企业将面对更加直接,更加透明的征收监管。然而大部分企业对涉税风险完全没有做好应对的准备。依然沿用陈旧避税方式,这样做往往会引发更大的风险,越抹越黑,形成更多的风险隐患,处理不好反倒会增加税务机关对企业的特别关注。

税务机关的监管会考虑征收管理的成本,往往遵循六字原则:“抓大、控中、放小”,抓大主要是为大型企业服务,大型企业各项制度比较完善,财税风险一般都是系统性的,税务机关往往以服务为主,监管为辅;小企业,如个体户、出创企业,这种纳税实体往往规模比较小、账目收支模糊,税务局往往采取核定征收的方式处理;税务机关主要的征管工作都集中在“控中”上,这类企业在平日中比较像学校里学习普通的学生,学习能力一般,作业经常出错却不知道反省,所以会被老师反复点名,出了问题还觉得无辜,这类企业的财税风险更容易发生及暴露。这类企业数量大,税收来源占比不是最大,但监管难度大,极易造成税务机关的执法风险,税务机关往往通过信息系统对加强管控的能力,通过系统分析数据利用预警机制告知企业整改自查,事后税务机关检查的方式处理。

企业应对税务预警告知时其风险防控能力尚局限于初级阶段,企业内部自查往往是蒙混过关,总是希望“大事化小,小事化了”的思路,不会从根本上意识到风险,反而产生更大的问题;企业普遍缺乏内部自检的程序的规范,不好掌握税务机关的监管标准,所以难以意识到预警原因指向与自己自查的结果是否因果匹配,自查结果是否会触发其他风险,毕竟财税数据之间存在严密的逻辑关系。企业即便有业务水平很高的财务团队,如果不借助技术手段,一是增加员工的劳动强度,二是很难保证整改结果的可控程度。有的企业采用支付一定的审计费用或顾问费方式,聘请财税服务机构,但还是不能做到风险全部可控。聘请的团队主要依靠人服务,人的情绪、环境、责任心都是制约的因素,服务质量不可控因素较多,最终结果很难控制。

以前是只要不申报税务局是不会知道的,企业到底拥有什么、又有哪些改变了,导致税务稽查只要深入调查,往往查十个,九个有问题。现在企业还不转变观念,积极应对当前的税收监管方式,将面临极大的税收风险。当前税务局内部处室合并,针对大数据信息管理成立了内部专管机构。通过全国税收征管系统接入的国土、住建、公安、民政、社会保障、交通运输、工商、银行等第三方数据,具备大数据分析的基础与现代信息技术的管控能力。国家释放的大量的政策红利,很多企业看着“眼馋”但不敢享受,一是自身财务核算有问题,不符合规定要求,另一个就是“稳定压倒一切”的思路,现在还能过得去,没有必要去触碰这样的红线,以免引起税务机关的监管。但是往往这样的做的企业无形之中就丧失了市场的竞争力,企业只会越走越难,风险会越来越高,最后给予企业致命的一击。

当前企业迫切需要建立自己的财税风险防控体系,保护企业的合法权益做好企业的风险规避,利用互联网、信息技术手段,配合人机结合的治理方式,做好企业内部管理,通过专业服务体系,全新的服务模式,实时了解自身的财税风险情况,提前规避风险,及时、精准的防止税务风险预警,做好风险规避,积极享受国家税收红利,企业需要符合国家大政策,大形式的要求,顺势而为,规范好企业内部核算,提升企业内生动力,提升企业竞争力后才能真正把企业做大做强。


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